税控盘未上传发票怎么上传？（电子发票未上传未验签怎么办）

【问题】

税控盘未上传发票怎么上传?

【答案】

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税控盘全额抵税分录怎么做?

一、 购买时税控系统时的会计处理.即先按含税金额,费用正常计入费用或相关的资产科目

由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额,且其进项税不得再进行抵扣,则纳税人(不用区分一般纳税人还是小规模纳税人)的会计处理为:

借:固定资产(或管理费用)

贷:银行存款(或现金)

二、技术维护费的会计处理

支付时,仍应按原来的会计处理进行核算.

借:管理费用

贷:银行存款(或现金)

三、月底的会计处理

由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为:

借:应增税金--未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款

贷:营业外收入

税控设备、维护费增值税抵减会计处理:自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减.

会计处理:

1、购买增值税税控系统专用设备5000元(含税价)

借:固定资产(或管理费用等)5000元

贷:银行存款5000元

借:应交税费--应交增值税5000元

贷:营业外收入5000元

2、支付税控系统技术维护费2000元

借:管理费用2000元

贷:银行存款2000元

借:应交税费--应交增值税2000元

贷:营业外收入2000元.

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