红冲发票怎么操作

发票红冲操作流程

1、记录要红冲的发票号码和代码； 2、纳税人进入到防伪开票并进入普通发票填开操作界面，点一下上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入要红冲的发票代码和号码，要输入两次； 3、确定后系统将调出相对应的正数发票，只需要数量和单位变成负数确认无误，系统就会生成红字单据，接着打印出红字发票就可以了。 发票红冲和作废的区别是啥 1、适用情形不同：发票作废适用销货退回、开票有误、应税服务中断的情形...