财务报销流程

1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；

2、将报销单交部门负责人审核签字；

3、报销人将报销单交财务部，由会计审核；

4、经批准的费用报销单提交总经理批准；

5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。

财务报销的注意事项

报销金额的文字和数字一致，大写金额写在开头，不得有空格。货币符号￥加在数字金额之前，不得涂改文字和数字的金额。票据正面朝上，粘贴成阶梯状，粘贴时不要粘贴面额数字。各类费用尽量分开报销，报销时不得使用一张报销凭证，报销凭证所附发票、发票上的公司名称、大小写金额、商品名称不得涂改。注意发票的有效期，逾期发票无法报销。以上就是财务报销流程的相关知识点，内容仅供参考。