-
财务报销流程
1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字； 2、将报销单交部门负责人审核签字； 3、报销人将报销单交财务部，由会计审核； 4、经批准的费用报销单提交总经理批准； 5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。 财务报销的注意事项 报销金额的文字和数字一致，大写金额写在开头，不得有空格。货币符号￥加在数字金额之前，不得涂改文字和数字的金额。票据正面朝上...
2025-11-04 10 -
公司报销流程怎么走
1、收集报销凭证：在发生费用时，确保保留相关的费用凭证，如发票/收据/报销申请表等。确保凭证是清晰/完整且符合公司政策的要求； 2、填写报销申请：根据公司规定，填写报销申请表或在线报销系统，并填写必要的信息，如费用种类/金额/日期/费用说明等。确保填写准确和清晰； 3、财务核对：报销申请通常会被转交给财务部门进行核对。财务部门会核对凭证和申请的一致性/金额的准确性等。如果发现问题...
2025-11-04 10
热门搜索排行